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2015年度镇江市人民政府外事办公室

部门决算

第一部分部门概况

一、　主要职能

二、　部门决算单位构成情况

三、　 2015年度主要工作完成情况

第二部分市外办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、　　机关运行经费支出决算表

十二、　　政府采购支出决算表

第三部分市外办2015年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家和省对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事和涉外工作的指示和决定；归口管理、统筹协调全市外事工作。

（2）贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。

（3）统筹安排并承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访和相关外事活动事项。负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾。

（4）承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。协调境内外非政府组织的有关事宜。审核、报批在我市举办的国际会议。

（5）负责全市因公出国（境）工作的管理、协调和监督工作。在授权范围内，审核相关人员因公出国（境）事项，承办我市因公出国（境）人员的护照、签证、通行证申办业务，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

（6）指导有关部门管理来本市的外国人工作，依法保障来本市外国人的合法权益。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件。指导、协调境外本市公民和机构的安全与合法权益保护工作，指导全市对外应急事务处理工作。归口管理外事服务工作。管理来本市采访的外国记者事务，指导我市有关部门做好外国记者采访活动的接待工作。

二、部门决算单位构成及人员构成情况

1.我办根据市“三定”方案的规定，设6个内设机构（科级建制）：人事秘书处、出国来华管理处、礼宾新闻处（挂“涉外管理处”牌子）、欧美大处、亚非处（挂“民间交流促进处”牌子）、投资促进处（挂“港澳事务处”牌子），另按规定设置监察室，共7个处室。另挂镇江市人民政府港澳事务办公室的牌子。

2.人员简况：外办机关行政编制核定为21名（含派驻单列的纪检监察室编制）；领导职数为主任1名，副主任3名。现有在职人员22名，其中处级领导8名（主任1名，副主任2名，其中1名被外交部借用驻外，纪检组长1名，党组成员、副调研员1名，调研员1名，副调研员2名）。处级以下人员14名。

三、2015年度主要工作完成情况

全市外事系统全年邀请接待外宾及港澳人士60批570人次，其中，副部级以上贵宾3批30人次，外国驻华使领馆官员11批24人次。办理因公出国（境）出访团组266批633人次，同比增加24%；办理邀请外国人来华签证函电589批931人次，同比增加24%；代办因私签证1201批 2470人次，同比增加33%，领事认证495件，同比增加122%。全国友协新批准我市国际友城1对，我市新建立友好交往城市2对。完成市重点立项课题并获江苏省哲学社会科学界第九届学术大会优秀论文一等奖。

1．提升对外合作层次。配合国家“一带一路”战略，我市承办了由中联部主办的2015“丝路之友”中国-意大利对话会，中意两国高层官员及企业代表40余人来镇出席活动，就“一带一路”与中意关系、能源战略与可持续发展、中意能源企业合作新机遇等议题进行了研讨交流。镇江新区成功举办中瑞经贸领域节能环保工作组第六次会议及第二届“瑞士主题周”活动, 主题周期间举办了百瑞网电商平台上线、瑞士商品展销、主题画展、钟表论坛以及中瑞经贸合作论坛等一系列具有鲜明瑞士元素的活动。组织我市医疗卫生部门专家赴沪参加了“第九届中澳医院论坛暨澳大利亚中国医疗高峰论坛”，举办了“镇江·荷兰皇家医学协会医养合作论坛”，为促进镇江医改提供了国际交流平台。成功举办了第二届中国国际复合材料科技大会，为我市对接复合材料最新科研成果和应用创造了契机。

2．加大服务经济力度。组织市经贸代表团，由市主要领导带队，分别出访美国、瑞士、德国、法国，高密度安排拜会、交流和洽谈活动，深度推介“魅力镇江”，成功签约了一批产业及技术类合作项目，提高了我市在美、欧的知名度和影响力。正式签约项目9个，推进在谈项目20多个，发布合作项目16个。市政府主要领导作为国家低碳城市试点的先进典型代表分别出席了“中美气候智慧型/低碳城市峰会”和“气候变化巴黎大会”并发表主旨演讲，在美主持“威奇托航空产业招商会”，重点开展了航空产业专题招商活动；在巴黎大会“中国角”举行“城市主题日·镇江”边会，镇江市政府和美国加利福尼亚州政府签署了加强低碳发展的行动计划。举办了“2015中国镇江（上海）新材料产业项目推介会”，来自日本、美国、荷兰、上海、深圳等地新材料产业客商70多人与会，与客商集中签约10个新材料产业项目，投资总额达26.7亿元。分别邀请瑞士、意大利、奥地利、日本、以色列、美国、韩国等国驻华大使和驻沪总领事、领馆官员来访我市，促进了中瑞生态产业园、中意农业创新示范园、中日汽车零部件产业园建设等中外合作园区建设，推进了相关合作项目。其中，已有12个项目落户中瑞园，总投资约3亿美元。组织参加了“2015沪镇文化创意产业合作论坛暨镇江市文化产业推介会”。洽谈引进了“太阳能汽车充电基站”和“镇江新区亿歌材料零碳馆”项目；日本微生物清洁水项目进展顺利。

3．丰富友好交往内涵。9月，以“赛珍珠与中国抗日战争”为主题，成功举办“2015中国镇江赛珍珠文化交流活动”，100多位中外友人、专家学者相聚镇江，缅怀赛珍珠的人文成就与博爱精神，共同促进了中外文化交流。教育国际化进程加快，成功与比利时、瑞士、德国开展了航空、环保、海洋工程等领域的职业教育合作。组织市青少年足球队赴德国友城曼海姆市参加“第三届中德青少年友好足球赛”，并以市政府的名义向前国足教练、中德青少年友好足球赛发起人之一的施拉普纳颁发荣誉证书，聘其为镇江市青少年足球荣誉顾问。全国友协副会长宋敬武、中国驻法兰克福总领事梁建全，中国足协前主席阎世铎和曼海姆市前第一副市长艾格尔到场见证。组织镇江市江南中学足球队与国际友城韩国益山市裡里东中学足球队，同赴吉林参加由中韩两国主办的“三星杯”中韩友好城市青少年足球赛。继续与美国、俄罗斯、日本、韩国等友城开展了面向未来的青少年交流项目。丹阳市选送了37件书画作品赴日本柴田町参展，受到当地市民欢迎。辖市区友城取得突破性进展。丹徒区与美国奥林匹亚市缔结友好城市关系获全国友协批准；句容市与俄罗斯米哈伊洛夫斯克市、镇江新区与瑞士卢加诺市建立了友好交往城市关系。

4．强化外事管理工作。按照“因事定人、人事相符、突出重点、服务发展”的原则，从严把好因公出国审批关，确保因公团组务实出访、廉洁出访，压缩无实质性出访团组11批42人次。召开了全市涉外管理工作会议，贯彻落实新形势下外事安全管理工作；加强了涉外宗教工作和水上涉外应急搜救工作。严格执行涉外政策与规定，充分发挥涉外管理网络和应急工作机制作用，第一时间抵达现场，必要时及时联系案（事）件关联国驻沪总领馆协同处理，妥善处理了爱尔兰企业欠薪案、苏丹Makkah眼科医院诈骗案、美国籍人士突发心肌梗死抢救等重大涉外案（事）件10起，维护了涉外稳定环境和中外当事人的合法权益。

5．扩大港澳工作影响。配合《江苏省保护和促进香港澳门同胞投资条例》的正式实施，走访东联仓储、强凌电子等部分在镇港资企业进行了调研和宣讲，在外事网站进行了条例宣传和相关政策解读。接待了以香港特区行政会议成员、“一国两制研究中心”总裁张志刚为团长的香港公共政策研究机构高层访问团；邀请香港庄士集团副主席李世慰来镇参加“第七届华人华侨创新创业镇江洽谈会”，加强了镇港交流。组织我市企业赴澳门参加了“第五届江苏—澳门·葡语国家工商峰会”。以“苏港澳创意创新产业基地”为平台，积极开展“以外引外”活动，促成“美国亿歌集团绿色环保材料”落户镇江新区项目成功签约。

第二部分　市外办2015年度部门决算表

收入支出决算总表

								公开01表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室			2015年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,048.09	一、一般公共服务支出	28	925.31	一、基本支出	55	531.54
其中：政府性基金	2		二、外交支出	29		二、项目支出	56	516.55
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30		三、上缴上级支出	57
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31		四、经营支出	58
四、经营收入	5		五、教育支出	32		五、对附属单位补助支出	59
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	86.74
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	36.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
			二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	23	1,048.09	本年支出合计				60	1,048.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配				61
年初结转和结余	25		年末结转和结余				62
	26						63
总计	27	1,048.09	总计				64	1,048.09

收入决算表

										公开02表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室						2015年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	925.31	925.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	925.31	925.31
2010301			行政运行	495.50	495.50
2010302			一般行政管理事务	429.81	429.81
216			商业服务业等支出	86.74	86.74
21606			涉外发展服务支出	86.74	86.74
2160699			其他涉外发展服务支出	86.74	86.74
221			住房保障支出	36.04	36.04
22102			住房改革支出	36.04	36.04
2210201			住房公积金	24.85	24.85
2210202			提租补贴	11.19	11.19

支出决算表

									公开03表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	925.31	495.50	429.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	925.31	495.50	429.81
2010301			行政运行	495.50	495.50
2010302			一般行政管理事务	429.81		429.81
216			商业服务业等支出	86.74		86.74
21606			涉外发展服务支出	86.74		86.74
2160699			其他涉外发展服务支出	86.74		86.74
221			住房保障支出	36.04	36.04
22102			住房改革支出	36.04	36.04
2210201			住房公积金	24.85	24.85
2210202			提租补贴	11.19	11.19

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：镇江市人民政府外事办公室			2015年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,048.09	一、一般公共服务支出	31	925.31	925.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	86.74	86.74
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.04	36.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,048.09	本年支出合计	54	1,048.09	1,048.09
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
收入总计	30	1,048.09	支出总计	60	1,048.09	1,048.09

财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室				2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出		495.50	429.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		495.50	429.81
2010301			行政运行		495.50
2010302			一般行政管理事务			429.81
216			商业服务业等支出			86.74
21606			涉外发展服务支出			86.74
2160699			其他涉外发展服务支出			86.74
221			住房保障支出		36.04
22102			住房改革支出		36.04
2210201			住房公积金		24.85
2210202			提租补贴		11.19

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

				公开06表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室		2015年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏　次		1	2	3
合　计		531.54
301	工资福利支出	284.26	284.26
30101	基本工资	59.03	59.03
30102	津贴补贴	151.80	151.80
30103	奖金
30104	社会保障缴费	22.27	22.27
30106	伙食补助费	8.19	8.19
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	42.98	42.98
302	商品和服务支出	62.17		62.17
30201	办公费	0.95		0.95
30202	印刷费	2.22		2.22
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.18		5.18
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	11.45		11.45
30212	因公出国（境）费用	1.54		1.54
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.13		0.13
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.92		1.92
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	18.76		18.76
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	14.49		14.49
303	对个人和家庭的补助	182.83	182.83
30301	离休费	25.78	25.78
30302	退休费	107.35	107.35
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	0.56	0.56
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	37.96	37.96
30312	提租补贴	11.19	11.19
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出	2.28		2.28
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	2.28		2.28
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室				2015年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	925.31	495.50	429.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	925.31	495.50	429.81
2010301			行政运行	495.50	495.50
2010302			一般行政管理事务	429.81		429.81
216			商业服务业等支出	86.74		86.74
21606			涉外发展服务支出	86.74		86.74
2160699			其他涉外发展服务支出	86.74		86.74
221			住房保障支出	36.04	36.04
22102			住房改革支出	36.04	36.04
2210201			住房公积金	24.85	24.85
2210202			提租补贴	11.19	11.19

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室		2015年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏　次		1	2	3
合　计
301	工资福利支出		284.26
30101	基本工资		59.03
30102	津贴补贴		151.80
30103	奖金
30104	社会保障缴费		22.27
30106	伙食补助费		8.19
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出		42.98
302	商品和服务支出			62.17
30201	办公费			0.95
30202	印刷费			2.22
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费			5.18
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			11.45
30212	因公出国（境）费用			1.54
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费			0.13
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			1.92
30227	委托业务费
30228	工会经费			2.38
30229	福利费			3.15
30231	公务用车运行维护费			18.76
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出			14.49
303	对个人和家庭的补助		182.83
30301	离休费		25.78
30302	退休费		107.35
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费		0.56
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金		37.96
30312	提租补贴		11.19
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
30499	其他对企事业单位的补贴支出
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
30703	其他国内借款付息
30704	向外国政府借款付息
30705	向国际组织借款付息
30706	其他国外借款付息
310	其他资本性支出			2.28
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置			2.28
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇江市人民政府外事办公室							金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
396.52	229.20			37.56	121.24	6.93	1.59
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		22	因公出国（境）人次数(人)		67
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)		6
国内公务接待批次(个)		32	国内公务接待人次(人)		781
国（境）外公务接待批次(个)		60	国（境）外公务接待人次(人)		570
召开会议次数(个)		6	参加会议人次(人)		102
组织培训次数(个)		4	参加培训人次(人)		21
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

		公开11表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室	2016年7月	金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称
栏　次		1
合　计
302	商品和服务支出
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.18
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	11.45
30212	因公出国（境）费用	1.54
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.92
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.38
30229	福利费	3.15
30231	公务用车运行维护费	18.76
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	14.49
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

采购情况表

				公开12表
编制单位：镇江市人民政府外事办公室			2016年7月	金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1
货物	2		2.72
工程	3
服务	4		11.24
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分市外办2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市外办2015年度收入、支出总计1048.09 万元，与上年相比收、支总计各增加95万元，增长9.9%。主要原因是人员工资福利的调整，及外事出访任务的增加。其中：人员经费增加了81万元，外事出国经费增加了14万元。

（一）收入总计1048.09万元。包括：

1．财政拨款收入1048.09万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加95.09万元，增长9.9%。主要原因是主要原因是人员工资福利的调整，及外事出访任务的增加。

（二）支出总计1048.09万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出925.31 万元，主要用于机关在职在编人员的工资福利支出、外事活动接待、配合地方政府对外交流合作及翻译服务中心运行等支出。与上年相比增加20万元，增长（减少）2.2 %。主要原因是人员工资福利的增加。

2．商业服务业（类）支出87.74万元，主要用于市领导出访团组境外招商等支出。与上年相比增加87.74万元，增长 100 %。主要原因是上年未发生招商费用。

3．住房保障（类）支出36.04万元，主要用于在职及离退休人员的住房公积金及提租补贴。

二、收入决算情况说明

市外办本年收入合计1048.09万元，其中：财政拨款收入 1048.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

市外办本年支出合计1048.09万元，其中：基本支出 531.54 万元，占50.67 %；项目支出 516.55万元，占49.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市外办2015年度财政拨款收、支总决算1048.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）95.09万元，增长（减少）9.9%。主要原因是人员工资福利的调整，及外事出访任务的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外办2015年财政拨款支出1048.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加95.09万元，增长9.9%。主要原因是人员工资福利的调整，及外事出访任务的增加。

市外办2015年度财政拨款支出年初预算为 1035.66 万元，支出决算为1048.09万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资福利的增加。

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 435.21 万元，支出决算为495.50万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为559 万元，支出决算为429.81万元，完成年初预算的76.89%。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）人员减少。

（二）商业服务业等（类）

1.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算86.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费是用于市领导出访团组在境外招商活动的费用，年初未做相关预算。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.85 万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的 100 %。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是在职、离、退休人员的减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市外办2015年度财政拨款基本支出531.54万元，其中：

（一）人员经费467.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费62.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）其他资本性支出2.28万元。主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市外办2015年一般公共预算财政拨款支出 925.31 万元，与上年相比减少27.86万元，减少2.92%。主要原因是减少了发展与改革事务、文化传媒与传媒支出、节能环保、资源勘探信息等支出。市外办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　994.21 万元，支出决算为925.31万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算的主要原因是出国（境）费用的减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市外办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.54 万元，其中：

（三）其他资本性支出2.28万元。主要包括：办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市外办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 229.20 万元，占“三公”经费的 57.8 %，与2014年相比增加109 %，主要原因是2015度市相关领导出访考察的人数增加及出国招商活动费用的增加；公务用车购置及运行费支出37.56万元，占“三公”经费的 9.47 %，与2014年相比下降20 %，主要原因是外事活动的减少。；公务接待费支出121.24 万元，占“三公”经费的　 30.58%，与2014年相比或下降33.64 %，主要原因是外事活动及来华人员的减少。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出229.20万元，完成预算的28.65%，决算数小于预算数的主要原因是年初因财政要求将全市出国（境）费用纳入我办。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 15个，累计27人次。开支内容主要为：团组的国际旅费、境外住宿费、伙食费、公杂费、及境外开展的招商活动经费支出。

2．公务用车购置及运行费支出37.56万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出37.56万元，完成预算的208.66%，决算数大于预算数的主要原因外事接待任务的增加。公务用车运行维护费主要用于公务用车的过路过桥费用、汽油费、保险费、车辆维修费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

3．公务接待费121.24万元。其中：

（1）外事接待支出121.11万元，完成预算的　 1682.08%，决算数大于预算数的主要原因是外事接待费用年初预算数未填入“三公经费”预算表中。外事接待支出主要为接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待60批570人次。主要为接待来宾在来访我市期间的住宿、用餐、会务、礼品及用车等。

（2）国内公务接待支出 0.13万元，完成预算的 1.8 %，决算数小于预算数的主要原因来访内宾的减少。国内公务接待主要为接待全国各地的外事系统的同行等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待　 1批次， 12 人次。主要为接待来宾的用餐。

市外办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.93万元，完成预算的 0 %，与2014年相比下降62.33 %，主要原因是2015年举办的国际型会议相对减少。决算数大于预算数的主要原因会议费年初预算数未填入“三公经费”表中。2015 年度全年召开会议 6个，参加会议 102 人次。主要为召开会议用租赁场地。

市外办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.59万元，完成预算的 0 %，2015 年度全年组织组织培训 21 人次。主要为教职工继续教育培训、党性教育培训以及综合素能提升培训等。与2014年相比增加32.5 %，主要原因是增加了新进公务员的培训及其他。决算数大于预算数的主要原因培训费的年初预算数未填入“三公经费”表中。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市外办2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 62.17万元，比2014年增加　13.21万元，增长了26.98 %。主要原因是：出国人员的人数增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 13.96万元，其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.24 万元。授予中小企业合同金额13.96万元，占政府采购支出总额的 100 %　

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值20万元以上设备0台（套）。2016年车改后公务用车保有量0辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我办用于开展外事服务所需的项目支出。商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指我办用于配合政府相关部门在境外开展招商活动的经费支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我办在职在编、离退休人员的住房公积金及提租补贴。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。