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镇江市人民政府外事办公室

2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

（二）部门机构设置和所属单位情况。

(三) 2016年度主要工作任务及目标。

(四) 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

二、 2016 年度部门预算表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）财政拨款支出预算表

（六）财政拨款基本支出预算表

（七）政府性基金支出预算表

(八) 一般公共预算支出预算表

(九) 一般公共预算基本支出预算表

(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表

(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

(十二)政府采购支出预算表

三、2016年度部门预算安排情况说明

一、部门的概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事和涉外工作的指示和决定；归口管理、统筹协调全市外事工作。

2、贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，统筹协调和归口管理我市与香港、澳门特别行政区往来工作。

3、统筹安排并承办市委、市人大、市政府和市政协领导人的出访和相关外事活动事项。负责接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾。

4、承担我市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作。协调境内外非政府组织的有关事宜。审核、报批在我市举办的国际会议。

5、负责全市因公出国（境）工作的管理、协调和监督工作。在授权范围内，审核相关人员因公出国（境）事项，承办我市因公出国（境）人员的护照、签证、通行证申办业务，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

6、指导有关部门管理来本市的外国人工作，依法保障来本市外国人的合法权益。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件。指导、协调境外本市公民和机构的安全与合法权益保护工作，指导全市对外应急事务处理工作。归口管理外事服务工作。管理来本市采访的外国记者事务，指导我市有关部门做好外国记者采访活动的接待工作。

（二）内设机构

1、.我办根据市“三定”方案的规定，设6个内设机构（科级建制）：人事秘书处、出国来华管理处、礼宾新闻处（挂“涉外管理处”牌子）、欧美大处、亚非处（挂“民间交流促进处”牌子）、投资促进处（挂“港澳事务处”牌子），另按规定设置监察室，共7个处室。另挂镇江市人民政府港澳事务办公室的牌子。

2、人员简况：外办机关行政编制核定为21名（含派驻单列的纪检监察室编制）；领导职数为主任1名，副主任3名。现有在职人员22名，其中处级领导8名（主任1名，副主任2名，其中1名被外交部借用驻外，纪检组长1名，党组成员、副调研员1名，调研员1名，副调研员2名）。处级以下人员14名。

（三）2016年主要工作目标及任务

1、主动对接国家“一带一路”战略。发挥市委外事工作领导小组的引领作用，夯实服务“一带一路”基础工作，引导企业主动参与“一带一路”建设，为我市迫切需要“走出去”的民营企业到“一带一路”沿线国家投资经贸合作区、参与基础设施建设、设立生产或营销基地、入驻工业园区开辟直通车。

2、积极服务地方经济建设。加大园区项目招引服务力度，有效开展新兴产业推介活动。围绕高端装备制造、新材料、航空航天、新能源、新一代信息技术、生物技术和养老等新兴产业，以及现代旅游、现代物流、生态农业、文化创意等特色服务业发展需求，组织邀请来访考察和对外合作洽谈活动，分专题开展境内外小分队招商活动。积极拓展港澳事务工作，加强我市涉港澳各部门之间的联系和协调，构建资源共享、互动合作的港澳工作网络。

3、加快推进城市国际化进程。以国际友好城市为支撑点开展城市外交，进一步发挥国际友城在推进企业国际化、人才国际化、城市国际化中的积极作用。以低碳城市建设为着力点打造城市名片。立足我市国家低碳试点城市建设需求，以创立国际低碳会议（论坛）会址永久落地镇江为目标，与市发改委合作，利用我市国际友好城市渠道及外交外事高端资源，举办首届“国际低碳城市发展论坛暨低碳产品展示会”。

4、严格规范外事管理。强化因公出国（境）来华管理。继续按照“总量控制、项目优先、保压结合、宽严有序”的原则，严格因公出国（境）审批审核工作，规范整体流程，实施绩效考核，注重长效管理。完善涉外管理工作机制。健全涉外安全协调应急机制和网络，及时妥善处理涉外事（案）件。做好境外非政府组织在镇活动日常管理。

5、切实加强党风廉政建设。贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，进一步落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，深化巩固巡查成果，推进标本兼治，健全长效机制。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据市财政要求，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则，围绕市委、市政府赋予我办的工作职能和任务目标，结合我办工作实际，从严从紧编制2016年部门预算。收入预算：严格按照上级部门核定的项目、标准进行测算。基本支出预算：人员支出按市里有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照市财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；公务用车运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、运行维护费定额标准以及相关政策要求综合核定。专项支出预算：根据市财政局出台的相关文件精神，结合 2016 年工作重点统筹安排。规范单位发展项目设置，清理整合专项资金，细化预算编制，压缩“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

二、镇江市外办 2016 年度部门预算表

2016年度市外办部门收支预算总表

公开表一				单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、预算资金	1,181.69	一、一般公共服务支出	1130.31	一、基本支出	612.69
二、非税资金		二、外交支出		二、项目支出	569.00
三、转移性收入		三、国防支出		外事包干	569.00
四、上年结余、结转收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	51.38
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
收入合计	1,181.69	支出合计			1,181.69

2016年度市外办部门收入预算总表

公开表二		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1181.69
预算资金	小计	1181.69
	（一）预算内经费拨款	1181.69
	（二）办案经费补助拨款
	（三）纳入预算的收费
	（四）纳入预算的基金
	（五）其他收入
非税资金	小计
	（一）财政专户核拨的非税收入
	（二）其他收入
转移性收入	小计
	（一）上级补助收入
	（二）附属单位上缴收入
上年结转和结余资金	小计
	（一）纳入预算的收费
	（二）办案补助
	（三）其他

2016年度市外办部门支出预算总表

公开表三		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金　额
	合计	1181.69
201	一般公共服务	1181.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	612.69
2010301	行政运行	561.31
30305	住房保障支出	51.38
2010302	一般行政管理事务	569

　 2016年度市外办部门财政拨款收支预算总表

公开表四			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	1,181.69	一、基本支出	612.69
（一）预算内经费拨款		二、项目支出	569.00
（二）办案经费补助拨款		外事包干	569.00
（三）纳入预算的收费
（五）其他收入
二、政府性基金预算
（四）纳入预算的基金


收入合计	1,181.69	支出合计	1,181.69

2016年度市外办部门财政拨款支出预算表

公开表五		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金　额
	合计	1181.69
201	一般公共服务	1130.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1130.31
2010301	行政运行	561.31
2010302	一般行政管理事务	569
221	住房保障支出	51.38
22102	住房改革支出	51.38

2016年度市外办部门财政拨款基本支出预算表

公开表六		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
	合计	612.69
301	（一）工资福利支出	350.13
30101	基本工资	91.99
30102	津贴补贴	170.61
30104	社会保障缴费	75.05
30199	其他工资福利支出	12.48
302	（二）商品和服务支出	65.84
30201	办公费	10.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	10
30216	培训费	1
30226	劳务费	2
30228	工会费	3.41
30229	福利费	1.03
30231	公务用车运行维护费	19.8
30299	其他商品服务支出	10.1
303	（三）对个人和家庭补助支出	196.72
30301	离休费	25.95
30302	退休费	106.83
30307	医疗费	11.6
30309	奖励费	0.36
30311	住房公积金	31.69
30312	提租补贴	19.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6

2016年度市外办部门政府性基金支出预算表

公开表七		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金　额
	合计

2016年度市外办部门一般公共预算支出预算表

公开表八		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金　额
	合计	1181.69
201	一般公共服务	1130.31
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1130.31
2010301	行政运行	561.31
2010302	一般行政管理事务	569
221	住房保障支出	51.38
22102	住房改革支出	51.38

2016年度市外办部门一般公共预算

基本支出预算表

公开表九		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合计	612.69
301	（一）工资福利支出	350.13
30101	基本工资	91.99
30102	津贴补贴	170.61
30104	社会保障缴费	75.05
30199	其他工资福利支出	12.48
302	（二）商品和服务支出	65.84
30201	办公费	10.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	10
30216	培训费	1
30226	劳务费	2
30228	工会费	3.41
30229	福利费	1.03
30231	公务用车运行维护费	19.8
30299	其他商品服务支出	10.1
303	（三）对个人和家庭补助支出	196.72
30301	离休费	25.95
30302	退休费	106.83
30307	医疗费	11.6
30309	奖励费	0.36
30311	住房公积金	31.69
30312	提租补贴	19.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.6

2016年度市外办部门一般公共预算机关

运行经费支出预算表

公开表十		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计	65.84
302	（二）商品和服务支出	65.84
30201	办公费	10.5
30202	印刷费	2.5
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	10
30216	培训费	1
30226	劳务费	2
30228	工会费	3.41
30229	福利费	1.03
30231	公务用车运行维护费	19.8
30299	其他商品服务支出	10.1

2016年度市外办部门一般公共预算“三公”

经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
935.5	800			18	110	6	1.5
备注：2016年我办三公经费中1、因公出国（境）费与2015年相比没有变动，因市财政要求将全市的出国（境）经费纳入我办。2、公务用车运行维护费与2015年相比没有变动；3、公务接待与2015年相比增加了102.8万元主要是增加了外宾接待。4、会议费与2015年相比增加了6万元，主要是增加了东盟相关国家来访接待会议及国际友好城市来访签约会议。5、培训费与2015年相比增加了1.5万元，主要是增加了县处级领导培训、初任公务员培训、正科级公务员培训、公务员行政管理能力培训等。

2016年度市外办部门政府采购预算表

公开表十二					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					18.7
一、货物A					8.2
	公用经费	[30201]办公费	[A02010104]台式计算机*▲	[3]集中采购（定点采购）	0.5
	公用经费	[30202]办公费	[A02010104]台式计算机*▲	[3]集中采购（定点采购）	2.7
	公用经费	[30203]办公费	[A02010105]便携式计算机*▲	[3]集中采购（定点采购）	2.7
	公用经费	[30204]办公费	[A02010601]打印设备	[3]集中采购（定点采购）	0.9
	公用经费	[30205]办公费	[A02081001]传真通信设备	[3]集中采购（定点采购）	1
	公用经费	[30206]办公费	[A06]家具用具	[3]集中采购（定点采购）	0.4
二、工程B

三、服务C					10.5
	公用经费	[30231]公务用车运行维护费	[C0503]车辆维修和保养服务	[3]集中采购（定点采购）	6
	公用经费	[30202]印刷费	[C081401]印刷服务*	[4]集中采购（定点采购）	2.5
	公用经费	[30231]公务用车运行维护费	[C1504]保险服务	[5]集中采购（定点采购）	2

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

（一）收支预算总表情况说明

2016年度镇江市人民政府外事办公室收支预算总表中为我办的全年收入和支出。

镇江市人民政府外事办公室2016年度收支总预算为1181.69万元。其中：

　　1．收入预算

　　（1）财政拨款（一般公共预算安排）1181.69万元。

　　2．支出预算

　　（1）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1130.31万元，住房保障支出51.38万元。

　　（2）按支出用途分类，基本支出612.69元，项目支出569万元。

（二）收入预算总表说明

我办本年收入预算合计1181.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（三）支出预算总表说明

我办本年支出预算合计 1181.69 万元，其中：基本支出612.69万元，占51.85%；项目支出569万元，占48.15 %。

（四）财政拨款收支预算总表情况说明

我办 2016 年度财政拨款收、支总预算1181.69 万元。（五）财政拨款支出预算表情况说明

　我办2016年财政拨款预算支出1181.69 万元。其中：（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 1、行政运行（项）支出561.31 万元；一般行政管理事务（项）支出569 万元。2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）支出51.38 万元。主要为依据国家有关规定支付单位人员提租补贴、住房公积金。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明

我办 2016 年度财政拨款基本支出预算612.69 万元，其中：（一）人员经费546.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出。（二）公用经费65.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明

（八）一般公共预算支出预算表情况说明

我办 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算情况与财政拨款支出预算相同。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明

我办 2016 年一般公共预算基本支出预算情况与财政拨款基本支出相同。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

我办2016 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出65.84 万元。

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　我办 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费800 万元，因市财政要求将全市出国（境）经费纳入我办。公务接费110万元，今年将外宾接待费用列入三公经费。公务用车运行维护费18万元。会议费6万元。培训费1.5万元。

（十二）政府采购预算表

　　我办2016年政府采购预算表中安排了通过集中采购（定点采购）货物A类：台式计算机3.2万元；便携式计算机2.7万元；打印机0.9万元；传真机1万元；办公家具0.4万元。服务C类：车辆维修和保养6万元；印刷费2.5万元；保险费：2万元。

三、2016年度部门预算安排情况说明

我办2016年度部门财政拨款总收入为1181.69万元。预算总支出为1181.69万元，主要分为：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务1130.31万元，用于人员的基本支出、办公运行费用、外事活动安排、接待相关费用的支出。住房保障支出（类）住房改革支出51.38万元，用于单位人员提租补贴、住房公积金。三公经费预算总额为935.5万元，其中出国（境）费用800万元与上年相比没有变动。公务用车购置及运险费18万元与上年相比没有变动。公务接待110万元与上年相比增加了102.8万元，主要是今年将外事接待及内宾接待一同列入三公经费。会议费与2015年相比增加了6万元，主要是增加了东盟相关国家来访接待会议及国际友好城市来访签约会议。5、培训费与2015年相比增加了1.5万元，主要是增加了县处级领导培训、初任公务员培训、正科级公务员培训、公务员行政管理能力培训等。